六盘水市国土资源局钟山分局2015年度部门决算及“三公”经费信息公开

　　一、贵州省六盘水市国土资源局钟山分局概况
　　（一）主要职能
　　受六盘水市国土资源局委托管理钟山区行政区域内土地资源、矿产资源的规划、管理、保护与合理利用及地质灾害防治、测绘行政管理工作；查处各类违反国土资源的违反行为。
　　1. 科室设置：六盘水市国土资源局钟山分局正科级，为市国土资源局的派出机构。内设：办公室、耕地保护与地籍管理股、矿产资源与地质环境管理股3个职能股（室）；六盘水市国土资源局钟山分局土地储备开发中心、六盘水市国土资源局钟山分局信息中心、六盘水市国土资源局钟山分局地质灾害防治中心；六盘水市国土资源执法监察支队钟山直属大队；12个国土资源管理所。
　　2. 人员构成：2015年我局总编制人数64人，在职实有人数45人，其中：行政编制3人、参公管理人员11人、行政工勤人员2人、事业人员26人、事业工勤人员3人，离退休人员12人，均属财政供养人员。
　　（二）部门决算单位构成
　　从预算单位构成看，六盘水市国土资源局钟山分局部门决算包括：本级决算。
　　二、贵州省六盘水市国土资源局钟山分局2015年度部门决算公开报表（见附表）
　　三、贵州省六盘水市国土资源局钟山分局2015年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省六盘水市国土资源局钟山分局2015年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省六盘水市国土资源局钟山分局2015年度收支决算总计533.5万元，与2014年相比，减少167.69万元，降低23.91%。主要原因是：非税收入任务未完成，调出人员多。  
　　（二）贵州省六盘水市国土资源局钟山分局2015年度收入决算情况说明
　　本年收入合计484.39万元，其中：财政拨款收入484.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　（三）贵州省六盘水市国土资源局钟山分局2015年度支出决算情况说明
　　本年支出合计524.96万元，其中：基本支出464.35万元，占88.45%；项目支出60.61万元，占11.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　（四）贵州省六盘水市国土资源局钟山分局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　贵州省六盘水市国土资源局钟山分局2015年度财政拨款收支决算总计533.5万元。与2014年相比，减少162.39万元，降低23.34%。主要原因是：非税收入任务未完成，调出人员多。 
　　(五)贵州省六盘水市国土资源局钟山分局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
　　贵州省六盘水市国土资源局钟山分局2015年度一般公共预算财政拨款支出523.77万元，占本年支出合计的99.77%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少123.01万元，降低19.02%。主要原因是：非税收入任务未完成，调出人员多。
　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　贵州省六盘水市国土资源局钟山分局2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行科目（2200101）支出182.01 万元，占34.75%；一般行政管理事务科目（2200102）支出33.68 万元，占6.43%；地质灾害防治科目（2200111）支出 18万元，占3.44%；矿产资源专项收入安排的支出科目（2200120）支出7.75万元，占1.48% ，事业运行科目（2200150）支出204.48万元，占39.04% ，住房公积金科目（2210201）支出27.08万元，占5.17% ， 购房补贴科目（2210203）支出50.78万元，占9.69% 。           。
　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　贵州省六盘水市国土资源局钟山分局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为647.88万元，支出决算为523.77万元，减少19.16%。主要原因是：非税收入任务未完成，调出人员多。其中：
　　（1）国土海洋气象等支出科目（220）国土资源事务科目（01）。年初预算为543.38万元，支出决算为445.92万元，减少17.94%。具体情况如下：
　　行政运行科目（2200101）。年初预算为160.49万元，支出决算为182.01万元，完成年初预算的113.41%。
　　一般行政管理事务科目（2200102）。年初预算为23万元，支出决算为33.68万元，完成年初预算的146.43%。
　　国土资源规划及管理（2200104）。年初预算为55万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %。
　　国土资源行业业务管理（2200108）。年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
　　国土资源调查（2200109）。年初预算为30万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
　　地质灾害防治科目（2200111）。年初预算为79万元，支出决算为18万元，完成年初预算的22.78%。
　　地质矿产资源利用与保护（2200114）。年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
　　矿产资源专项收入安排的支出科目（2200120）。年初预算为0万元，支出决算为7.75万元，2014年结转的项目。
　　事业运行科目（2200150）。年初预算为187.89万元，支出决算为204.48万元，完成年初预算的108.83%。
　　（2）住房保障科目（221）住房改革支出科目（02）。年初预算为104.5万元，支出决算为77.85万元，减少25.5%。具体情况如下：
　　住房公积金科目（2210201）。年初预算为27.08万元，支出决算为27.08万元，完成年初预算的100%。
　　购房补贴科目（2210203）。年初预算为77.42万元，支出决算为50.78万元，完成年初预算的65.6%。
　　（六）贵州省六盘水市国土资源局钟山分局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　贵州省六盘水市国土资源局钟山分局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出464.35万元，其中：人员经费416.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费48.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
　　（七）贵州省六盘水市国土资源局钟山分局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算17.66万元，，比上年减少14.48万元，降低45.06%，减少原因是严格执行中央八项规定。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是严格执行中央八项规定；公务用车购置及运行维护费支出17.03万万元，占96.45%，比上年减少13.55万元，降低44.31%，减少原因是厉行节约，反对浪费；公务接待费支出0.63万元，占3.55%，比上年减少0.93万元，降低59.78%，减少原因是严格执行中央八项规定。具体情况如下：
　　（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市国土资源局钟山分局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
　　（2）公务用车购置及运行维护费17.03万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费17.03万元。主要用于  等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
　　（3）公务接待费0.63万元。具体是：
　　国内公务接待支出0.63万元，主要是用于卫片执法检查、地质灾害工作检查等。贵州省六盘水市国土资源局钟山分局2015年国内公务接待5批次，41人次。
　　（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
　　贵州省六盘水市国土资源局钟山分局2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出1.19万元。具体支出情况如下：
　　城乡社区支出科目（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出科目（08）土地出让业务支出（06）。主要是用于土地业务支出。
　　（九）其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费支出情况。
　　2015年贵州省六盘水市国土资源局钟山分局机关运行经费支出48.16万元，201年机关运行经费支出49.2万元，比2014年减少1.04万元，降低2.11%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费。
　　2、政府采购支出情况。
　　2015年贵州省六盘水市国土资源局钟山分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。
　　3、国有资产占用情况。
　　截至2015年12月31日，贵州省六盘水市国土资源局钟山分局共有车辆8辆，其中， 一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　四、名词解释
　　(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
　　（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
　　（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
　　（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
　　（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
　　（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
　　（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
　　（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：六盘水市国土资源局钟山分局2015年度部门决算公开.xls