六盘水市国土资源局钟山分局2017年度部门决算

　　一、贵州省六盘水市国土资源局钟山分局概况

　　（一）主要职能

　　1.受六盘水市国土资源局委托管理钟山区行政区域内土地资源、矿产资源的规划、管理、保护与合理利用及地质灾害防治、测绘行政管理工作，查处各类违反国土资源的违反行为。

　　（1）宣传贯彻执行国家、省有关国土资源的方针、政策、法律、法规。

　　（2）贯彻实施土地利用总体规划、矿产资源规划、测绘规划和其他专项规划。

　　（3）严格执行土地用途管理制度，对基本农田实行严格保护，做好耕地占补平衡工作。

　　（4）负责土地、矿产资源、测绘管理、地质灾害、地质遗迹保护巡查工作，并落实巡查责任制。

　　（5）协助主管部门及时查处国土资源违法案件，收缴和监缴国土资源法律法规规定的各种规费或价款。

　　（6）协助主管部门做好建设用地管理、地籍管理、土地有偿使用工作。

　　（7）承办上级部门交办的其他事项。

　　2. 人员构成：2017年我局总编制人数64人，在职实有人数58人，其中：行政编制6人、参公管理人员9人、行政工勤人员2人、事业人员39人、事业工勤人员2人，离退休人员12人，均属财政供养人员。

　　（二）机构设置及部门决算单位构成

　　本单位（部门）内设办公室、耕地保护与地籍管理股、矿产资源与地质环境管理股3个职能股（室），下属六盘水市国土资源局钟山分局土地储备开发中心、六盘水市国土资源局钟山分局信息中心、六盘水市国土资源局钟山分局地质灾害防治中心；六盘水市国土资源执法监察支队钟山直属大队；12个国土资源管理所。从预算单位构成看，贵州省六盘水市国土资源局钟山分局部门决算包括：本级决算。

　　二、贵州省六盘水市国土资源局钟山分局2017年度部门决算公开报表（见附表）

　　三、贵州省六盘水市国土资源局钟山分局2017年度部门决算情况说明

　　（一）贵州省六盘水市国土资源局钟山分局2017年度收入支出决算总体情况说明

　　贵州省六盘水市国土资源局钟山分局2017年度收支决算总计13,814.69万元，与2016年相比，增加13,242.87万元，增长2,315.9%。变动的主要原因是：2017年初将钟山区财政拨入的土地整治及地质灾害治理项目专项资金及以前年度挂往来款的资金调到“其他收入”科目核算。

　　（二）贵州省六盘水市国土资源局钟山分局2017年度收入决算情况说明

　　本年收入合计7,217.73万元，其中：财政拨款收入624.21万元，占8.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入6,593.52万元，占91.35%。

　　（三）贵州省六盘水市国土资源局钟山分局2017年度支出决算情况说明

　　本年支出合计4,554.77万元，其中：基本支出557.97万元，占12.25%；项目支出3,996.8万元，占87.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）贵州省六盘水市国土资源局钟山分局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　贵州省六盘水市国土资源局钟山分局2017年度财政拨款收入决算总计624.21万元。与2016年相比，增加52.38万元，增长9.16%。变动的主要原因是：2017年收入与支出比预算增加原因是新招考事业编10人，人员经费增加。

　　（五）贵州省六盘水市国土资源局钟山分局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

　　贵州省六盘水市国土资源局钟山分局2017年度一般公共预算财政拨款支出624.21万元，占本年支出合计的13.7%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.2万元，增长9.89%。变动的主要原因是：2017年收入与支出比预算增加原因是新招考事业编10人，人员经费增加。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　贵州省六盘水市国土资源局钟山分局2017年度一般公共预算财政拨款支出624.21万元主要用于以下方面：220国土海洋气象等支出科目（类）支出590.28万元，占94.56% ，220住房公积金科目（类）支出33.93万元，占5.44%。   

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　贵州省六盘水市国土资源局钟山分局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为612.66万元，支出决算为624.21万元，完成当年预算的101.89%。决算数大于预算数的主要原因是：新招考事业编10人，人员经费增加。其中：

　　（1）220国土海洋气象等支出科目（类）01国土资源事务科目（款）01行政运行科目（项）。当年预算为205.12万元，支出决算为 190.84万元，完成当年预算的 93.04%。决算数小于预算数的主要原因是：预算数包括财政代缴的基本养老保险金20.89万元；新招考事业编10人，财政追加人员经费到行政运行。

　　（2）220国土海洋气象等支出科目（类）01国土资源事务科目（款）50事业运行科目（项）。当年预算为307.37万元，支出决算为333.2万元，完成当年预算的108.4 %。决算数大于预算数的主要原因是：预算数包括财政代缴的基本养老保险金35.67万元；新招考事业编10人，人员工资、社会保障缴费等增加。  

　　（六）贵州省六盘水市国土资源局钟山分局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　贵州省六盘水市国土资源局钟山分局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出557.97万元，其中：人员经费514.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费43.13万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

　　（七）贵州省六盘水市国土资源局钟山分局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.8万元，，比上年减少4.74万元，降低41.1%，减少原因是：公车改革，车辆保有量减少；厉行节约，反对浪费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出6.58万元，占96.79%，比上年减少4.64万元，降低41.35%，减少原因是：公车改革，车辆保有量减少；公务接待费支出0.22万元，占3.21%，比上年减少0.1万元，降低31.25%，减少原因是：厉行节约，反对浪费。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市国土资源局钟山分局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费6.58万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.58万元。主要用于：车辆油费、修理费、保险费等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

　　（3）公务接待费0.22万元。具体是：卫片执法检查工作接待费。

　　国内公务接待支出0.22万元，主要是：卫片执法检查工作接待费。

　　贵州省六盘水市国土资源局钟山分局2017年国内公务接待8批次，185人次。

　　（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　贵州省六盘水市国土资源局钟山分局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况。

　　2017年贵州省六盘水市国土资源局钟山分局机关运行经费支出43.13万元，比2016年增加5.18万元，增长13.64%，变动的主要原因是：新招考事业编10人，人员经费增加。

　　2、政府采购支出情况。

　　2017年我单位政府采购支出总额787.87万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出539.87万元、政府采购服务支出248万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3、国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要用途是：用于国土资源执法及地质灾害巡查）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　4、预算绩效管理工作开展情况

　　（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况

　　无

　　（2）绩效评价工作取得的成效

　　无

　　四、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　　（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

　　（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

　　（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

　　（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十七）220国土海洋气象等支出科目（类）01国土资源事务科目（款）01行政运行科目（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（十八）220国土海洋气象等支出科目（类）01国土资源事务科目（款）02一般行政管理事务科目（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（十九）220国土海洋气象等支出科目（类）01国土资源事务科目（款）04国土资源规划及管理（项）指：用于反映国土资源规划、研究、管理方面的支出。

　　（二十）220国土海洋气象等支出科目（类）01国土资源事务科目（款）11地质灾害防治科目（项）指：反映地质灾害防治项目支出。

　　（二十一）220国土海洋气象等支出科目（类）01国土资源事务科目（款）50事业运行科目（项）指：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

　　（二十二）221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

附件：2017年决贵州省六盘水市国土资源局钟山分局2017年度部门决算公开表格.xls