贵州省六盘水市自然资源局2021年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市自然资源局概况

（一）部门职责

1.贯彻执行自然资源工作法律法规。履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；拟订有关方面的法规规章草案；拟订相关政策并监督检査执行情况。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；指导全市自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全全市统一的自然资源和不动产登记信息管理平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准；监督实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省自然资源发展规划，组织拟订全市自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，实施政府公示自然资源价格体系制度，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立全市空间规划体系并监督实施。推动落实主体功能区规划战略，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划；会同有关部门做好城市建设行业渉及本部门的相关专业规划的编制工作和建设工程规划管理工作；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；实施国土空间用途管制制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理。

7.负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并监督实施有关生态修复重要工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头拟订生态补偿制度并组织实施，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重要备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责地质和矿产管理工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划并指导实施，执行国家防护标准；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作：承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况，会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作；组织实施重大地质矿产勘查专项，管理市级地质勘查项目；负责地质勘查的行业和矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核工作；负责矿业权管理；监督指导矿产资源合理利用和保护；负责古生物化石的监督管理。

10.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。

11.推动自然资源领域科技发展。根据自然资源领域科技创新发展和人才培养战略，拟订并实施相关规划和计划，执行相关技术标准、规程规范；组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

12.根据授权对地方政府落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督；查处自然资源开发利用和国土空间规划、城乡规划及测绘重大违法案件。指导地方有关行政执法工作。

13.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；组织开展自然资源对外交流合作。

14.统一领导和管理市林业局。

15.完成市委、市人民政府和省自然资源厅交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位内设15个科室，包括办公室、人事科（机关党办）、财务科、测绘地理信息科、地质勘查科、矿产资源管理科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、工程规划管理科、自然资源监督科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益与耕地保护科、法规科；7个下属单位（无独立财务），分别是市规划设计测绘研究院、市地质灾害防治中心、市自然资源综合信息技术中心、市自然资源储备交易中心、市自然资源综合行政执法支队、市不动产登记中心、市规划展览馆。从预算单位构成看，贵州省六盘水市自然资源局部门决算包括：本级决算及所属单位市规划设计测绘研究院、市地质灾害防治中心、市自然资源综合信息技术中心、市自然资源储备交易中心、市自然资源综合行政执法支队、市不动产登记中心、市规划展览馆决算。

二、2021年度部门决算公开报表

三、2021年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收支决算总计77,920.12万元，与2020年相比，增加41,748.49万元，增长115.42%。主要原因是：2021年政府性基金收支增加，乌蒙山区山水林田湖草生态保护专项资金收支增加。
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计63,561.49万元，其中：财政拨款收入63,561.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计71,129.42万元，其中：基本支出3,120.65万元，占4.39%；项目支出68,008.77万元，占95.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计77,920.12万元。与2020年相比，增加41,748.49万元，增长115.42%。主要原因是：2021年政府性基金收支增加，乌蒙山区山水林田湖草生态保护专项资金收支增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出11,963.62万元，占本年支出合计的16.82%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,039.54万元，增长34.06%。主要原因是：人员经费支出增加、乌蒙山区山水林田湖草生态保护专项资金支出增加、不动产登记中心工作经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（类）支出224.81万元，占1.88%；城乡社区支出科目（类）支出141.82万元，占1.19%；自然资源海洋气象等支出科目（类）支出11419.92万元，占95.45%；住房保障支出科目（类）支出177.05万元，占1.48%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为17642.03万元，支出决算为11,963.62万元，完成当年预算的67.81%。决算数小于预算数。主要原因是乌蒙山区山水林田湖草生态保护专项资金系中央、省级下达资金，根据项目进度申请拨款。其中：

（1）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为186.72万元，支出决算为194.32万元，完成当年预算的104.07%。决算数大于预算数的主要原因是；机关事业单位基本养老保险基数调整，支出增加。

（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为30.49万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年退休人员职业年金补缴追加支出。

（3）城乡社区支出科目（类）城乡社区管理事务科目（款）其他城乡社区管理事务支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为141.82万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：不动产集中服务大厅工作运转经费追加支出。

（4）自然资源海洋气象等支出科目（类）自然资源事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为1113.23万元，支出决算为1485.51万元，完成当年预算的133.44%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年人员工资福利等支出增加。

（5）自然资源海洋气象等支出科目（类）自然资源事务科目（款）自然资源规划及管理科目（项）。当年预算为23.86万元，支出决算为23.85万元，完成当年预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约、严格控制预算。

（6）自然资源海洋气象等支出科目（类）自然资源事务科目（款）自然资源利用与保护科目（项）。当年预算为14358.64万元，支出决算为7567.93万元，完成当年预算的52.71%。决算数小于预算数的主要原因是：乌蒙山区山水林田湖草生态保护专项资金系中央、省级下达资金，根据项目进度申请拨款。

（7）自然资源海洋气象等支出科目（类）自然资源事务科目（款）自然资源行业业务管理科目（项）。当年预算为43.3万元，支出决算为40.88万元，完成当年预算的94.41%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约、严格控制预算。

（8）自然资源海洋气象等支出科目（类）自然资源事务科目（款）自然资源调查与确权登记科目（项）。当年预算为163万元，支出决算为763.94万元，完成当年预算的468.67%。决算数大于预算数的主要原因是：根据审计整改安排，追加不动产集中服务大厅工作经费支出715.1万元。

（9）自然资源海洋气象等支出科目（类）自然资源事务科目（款）地质矿产资源与环境调查科目（项）。当年预算为42万元，支出决算为41.26万元，完成当年预算的98.24%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约、严格控制预算。

（10）自然资源海洋气象等支出科目（类）自然资源事务科目（款）地质勘查与矿产资源管理科目（项）。当年预算为103.3万元，支出决算为102.4万元，完成当年预算的99.13%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约、严格控制预算。

（11）自然资源海洋气象等支出科目（类）自然资源事务科目（款）事业运行科目（项）。当年预算为1248.25万元，支出决算为1233.27万元，完成当年预算的98.8%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约、严格控制预算。

（12）自然资源海洋气象等支出科目（类）自然资源事务科目（款）其他自然资源事务支出科目（项）。当年预算为189.44万元，支出决算为160.88万元，完成当年预算的84.92%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年购买服务登记人员工资预算148.35万元，因人员流动较大，实际决算123.1万元。

（13）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为170.28万元，支出决算为177.05万元，完成当年预算的103.96%。决算数大于预算数的主要原因是：公积金基数调整，支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,120.65万元，其中：人员经费2,944.11万元，主要包括基本工资702.04万元、津贴补贴502.52万元、奖金998.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费194.32万元、职业年金缴费30.49万元、职工基本医疗保险缴费111.3万元、公务员医疗补助缴费26.42万元、其他社会保障缴费11万元、住房公积金177.05万元、其他工资福利支出0.32万元、离退休费167.7万元、抚恤金21.95万元；公用经费176.54万元，主要包括办公费16.27万元、水费0.57万元、电费10.89万元、邮电费12.14万元、差旅费19.55万元、维修（护）费1.04万元、培训费4.16万元、公务接待费2万元、劳务费1.02万元、福利费31.43万元、公务用车运行维护费12.7万元、其他交通费用47.01万元、其他商品和服务支出17.29万元、办公设备购置0.46万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.74万元，支出决算为28.7万元，决算数小于预算数，主要原因是厉行节约、严格控制预算。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算28.7万元，比上年增加14.07万元，增长96.25%，增加原因是因地灾防治等工作需要，公务用车运行维护费支出增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出26.7万元，占93.03%，比上年增加13.71万元，增长105.64%，增加原因是因地灾防治等工作需要，在一般公共预算项目中增加公务用车运行维护费14万元；公务接待费支出2万元，占6.97%，比上年增加0.36万元，增长21.94%，增加原因是业务工作开展需要，公务接待活动较多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为26.74万元，支出决算为26.7万元，完成预算的99.85%，主要原因是厉行节约、严格控制预算。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费26.7万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、洗停费、保险费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，主要原因是厉行节约、严格控制预算。具体是：

国内公务接待支出2万元，主要是省自然资源厅及各地州市国土资源局来人接待等。2021年国内公务接待48批次，292人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入59,165.8万元，本年支出59,165.8万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出科目（类）国有土地使用权出让收入安排的支出科目（款）征地和拆迁补偿支出科目（项）财政拨款支出58641.71万元，主要是用于征地和拆迁补偿。

城乡社区支出科目（类）国有土地使用权出让收入安排的支出科目（款）土地出让业务支出科目（项）财政拨款支出524.09万元，主要是用于六盘水市国土空间总体规划编制、地理空间框架数据更新、六盘水市地图和六盘水市中心城区地图印制等项目支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出176.54万元，比2020年增加119.72万元，增长210.7%，主要原因是2020年受新冠疫情影响、机关运行经费减少；2021年公务员交通补助、通讯补助等计入机关运行经费的商品和服务支出中。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额147.84万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出147.84万元，授予中小企业合同金额262.7万元，占政府采购支出总额的177.69%，其中：授予小微企业合同金额262.7万元，占政府采购支出总额的177.69%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：地灾防治公务用车2辆、日常公务用车1辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计21个项目进行了绩效自评，涉及资金60191.65万元，自评覆盖率达到100%。

2.项目支出绩效自评报告

见“五、附件《六盘水市自然资源局2021年项目绩效自评表》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

（十五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间省厅修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

（十六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

（十七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

（十九）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

（二十）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映用于反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的职业年金支出。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（二十六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

（二十七）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

五、附件

贵州省六盘水市自然资源局2021年决算公开表.xls

六盘水市自然资源局2021年项目绩效自评表.xlsx