六盘水市国土资源局钟山分局2015年部门预算情况说明

六盘水市国土资源局钟山分局

2015年部门预算情况说明

　　一、基本概况

　　1、主要职能：受六盘水市国土资源局委托管理钟山区行政区域内土地资源、矿产资源的规划、管理、保护与合理利用及地质灾害防治、测绘行政管理工作；查处各类违反国土资源的违反行为。

　　2、单位构成：六盘水市国土资源局钟山分局正科级，为市国土资源局的派出机构。内设：办公室、耕地保护与地籍管理股、矿产资源与地质环境管理股3个职能股（室）；六盘水市国土资源局钟山分局土地储备开发中心、六盘水市国土资源局钟山分局信息中心、六盘水市国土资源局钟山分局地质灾害防治中心；六盘水市国土资源执法监察支队钟山直属大队；12个国土资源管理所。

　　3、人员构成情况：总编制人数80人，在职实有人数52人，其中：行政编制6人、参公管理人员4人、行政工勤人员10人、事业人员29人、事业工勤人员3人，离退休人员9人，均属财政供养人员。

　　二、部门预算安排情况说明

　　1.部门预算收支情况：

　　2015年收入、支出预算总额为647.88万元，比2014年增加31.53万元，增长5.12%；

　　2.收入预算情况说明：

　　2015年收入预算647.88万元，其中：财政拨款一般预算收入452.88万元，比2014年增加6.53万元，增长1.46%；纳入预算管理收费收入 195万元，比2014年增加25万元，增长14.71%。

　　3.支出预算情况说明

　　（1）支出预算总体情况。

2015年基本支出预算452.88万元，占支出预算的69.9 %，其中：2015年人员支出预算255.67万元，基本公用支出，48.16万元，对个人和家庭补助支出预算149.05万元；项目支出预算195万元，占支出预算的30.1 %。

　　（2）部门预算“三公经费”情况。

　　2015年“三公经费”预算支出总额是25.67万元，其中公务用车运行费25.19万元，比上年增加了3.78万元，增加的原因是车辆使用年限长，维修费用高；公务接待费0.48万元，与上年基本持平。

　　三、项目支出安排情况说明

　　2015年项目支出预算195万元，按即将开展的业务工作、项目实施情况进行支出。

　　1、国土资源一般行政管理事务（科目编码2200102）；预算支出3万元，主要用于网络维护及光纤租赁。

　　2、国土资源规划及管理（科目编码2200104）；预算支出50万元，主要用于开展土地利用总体规划中期评估及修编、2015年土地变更调查与遥感监测工作，

　　3、国土资源行业业务管理（科目编码2200108）：预算支出3万元，主要用于建设用地报批工作。

　　4、国土资源调查（科目编码2200109）：预算支出30万元，主要用于国土资源违法行为查处及办案经费。

　　5、地质灾害防治（科目编码2200111）；预算支出79万元，主要用于发放地质灾害点监测人员工资、开展重大地质灾害防治方案编制、突发性地质灾害调查及鉴定、地质灾害巡查、地质灾害防治演练等工作。

    6、地质矿产资源利用与保护（科目编码2200114），预算支出5万元，主要用于开展矿山复绿工作。

   附件：六盘水市国土资源局钟山分局2015年部门预算和“三公”经费预算公开.xls