六盘水市国土资源局钟山分局关于2017年预算及“三公”经费预算公开的说明

一、部门概况

（一）部门主要职能：受六盘水市国土资源局委托管理钟山区行政区域内土地资源、矿产资源的规划、管理、保护与合理利用及地质灾害防治、测绘行政管理工作；查处各类违反国土资源的违反行为。

（二）部门预算单位构成：六盘水市国土资源局钟山分局正科级，为市国土资源局的派出机构。内设：办公室、耕地保护与地籍管理股、矿产资源与地质环境管理股3个职能股（室）；六盘水市国土资源局钟山分局土地储备开发中心、六盘水市国土资源局钟山分局信息中心、六盘水市国土资源局钟山分局地质灾害防治中心；六盘水市国土资源执法监察支队钟山直属大队；12个国土资源管理所。

（三）部门人员构成：总编制人数80人，在职实有人数50人，其中：行政编制7人、行政工勤人员2人，参公管理人员2人、参公管理工人8人、事业人员29人、事业工勤人员2人；离退休人员12人，均属财政供养人员。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

1.六盘水市国土资源局钟山分局2017年部门收支预算总表，见附件1表。

    2.关于六盘水市国土资源局钟山分局2017年收支总体情况说明。

2017年部门预算收入556.11万元，其中一般公共预算拨款收入489.87万元，预算外转一般公共预算管理资金收入66.24万元。

2017年部门预算支出556.11万元，其中国土资源气象等事务522.18万元，住房保障支出33.93万元。

（二）部门收入总体情况

1.六盘水市国土资源局钟山分局2017年部门收入总表，见附件2表。

2.关于六盘水市国土资源局钟山分局2017年收入总体情况说明。

2017年部门收入总额556.11万元，其中原一般公共预算拨款收入489.87万元，占总收入的88.09％；原预算外转一般公共预算管理资金收入66.24万元，占总收入的11.91％。

（三）部门支出总体情况

1.六盘水市国土资源局钟山分局2017年部门支出总表，见附件3表。

2.关于六盘水市国土资源局钟山分局2017年支出总体情况说明。

2017年部门预算支出556.11万元，其中基本支出489.87万元，占总支出的88.09％；项目支出66.24万元，占总支出的11.91％。

（四）财政拨款收支总体情况

1.六盘水市国土资源局钟山分局2017年财政拨款收支总表，见附件4表。

   2.关于六盘水市国土资源局钟山分局2017年财政拨款收支总体情况说明。

财政拨款收支总预算556.11万元。财政拨款预算收入556.11万元，其中原一般公共预算拨款489.87万元，原预算外转一般公共预算管理资金66.24万元；财政拨款预算支出556.11万元，其中国土资源气象等事务预算支出522.18万元，住房保障预算支出33.93万元。

（五）一般公共预算支出情况

1.六盘水市国土资源局钟山分局2017年一般公共预算支出表，见附件5表。

2.关于六盘水市国土资源局钟山分局2017年一般公共预算支出情况说明。

一般公共预算支出总额556.11万元。

一般公共预算支出构成，其中：行政运行184.23万元，一般行政管理事务28.24万元， 国土资源规划及管理10万元，  国土资源行业业务管理10万元，地质矿产资源利用与保护18万元，事业运行271.71万元，住房公积金33.93万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

1.六盘水市国土资源局钟山分局2017年一般公共预算基本支出明细表，见附件6表。

    2.关于六盘水市国土资源局钟山分局2017年一般公共预算基本支出情况说明。

人员经费455.34万元，其中：基本工资152.62万元，津贴补贴188.73万元，行政人员年终一次性奖金4.36万元，大病统筹0.21万元，工伤保险1.13万元，医疗保险19.79万元，生育保险1.41万元，公务交通补贴12.48万元，移动通讯补助3.25万元，退休费26.41万元，遗属遗孀生活补助2.02万元，公务员医疗补助8.95万元，退休大病统筹0.05万元，住房公积金33.93万元，

‚公用经费34.53万元，其中办公费3.74万元，印刷费1.5万元，邮电费1.03万元，办公用房水费0.77万元，电费3.1万元，公务用车运行维护费（交通费）5.13万元，差旅费1.8万元，职工教育经费3.05万元，招待费0.1万元，劳务费0.3万元，委托业务费0.09万元，福利费3.58万元，工会经费5.66万元，党员活动经费1.65万元，其他商品和服务支出3.03万元（2016年调入及招考人员的住房公积金单位应负担部分）。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

1.六盘水市国土资源局钟山分局2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表，见附件7表。

2.关于六盘水市国土资源局钟山分局2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明。

一般公共预算安排“三公”经费5.23万元，其中：公务用车运行维护费5.13万元，公务用车保有量3辆，行政1辆，事业2辆；公务接待费0.1万元。

2017年度与2016年度“三公”经费预算数相比减少12.2万元，减少-69.99％。减少的原因是中央八项规定，厉行节约，反对浪费及公车改革后单位只供养三辆车，减少了10辆车的费用。

(八)政府性基金预算支出情况

1.六盘水市国土资源局钟山分局2017年政府性基金预算支出表，见附件8表。

2.关于六盘水市国土资源局钟山分局2017年政府性基金预算支出情况说明。

我局无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

2017年我局无政府采购安排。

2017年我局机关运行费安排如下：办公费3.74万元，印刷费1.5万元，邮电费1.03万元，办公用房水费0.77万元，电费3.1万元，公务用车运行维护费（交通费）5.13万元，差旅费1.8万元，职工教育经费3.05万元，招待费0.1万元，劳务费0.3万元，委托业务费0.09万元，福利费3.58万元，工会经费5.66万元，党员活动经费1.65万元，其他商品和服务支出3.03万元（2016年调入及招考人员的住房公积金单位应负担部分）。

附件：六盘水市国土资源局钟山分局2017年预算公开表格.xls

                                  2017年3月15日