六盘水市国土资源局钟山分局关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

　　一、部门概况

　　（一）部门职责：受六盘水市国土资源局委托管理钟山区行政区域内土地资源、矿产资源的规划、管理、保护与合理利用及地质灾害防治、测绘行政管理工作；查处各类违反国土资源的违反行为。

　　（二）部门内设机构：内设：办公室、耕地保护与地籍管理股、矿产资源与地质环境管理股3个职能股（室）；六盘水市国土资源局钟山分局土地储备开发中心、六盘水市国土资源局钟山分局信息中心、六盘水市国土资源局钟山分局地质灾害防治中心；六盘水市国土资源执法监察支队钟山直属大队；12个国土资源管理所。

　　（三）部门预算单位构成：六盘水市国土资源局钟山分局正科级，为市国土资源局的派出机构。

　　（四）部门人员构成：总编制人数80人，在职实有人数58人，其中：行政编制6人、行政工勤人员2人，参公管理人员2人、参公管理工人7人、事业人员39人、事业工勤人员2人；离退休人员12人，均属财政供养人员。

　　二、部门预算公开说明

　　（一）部门收支总体情况（详见表1）

　　1.收入情况。2018年，本部门总收入865.98万元，较上年增加309.87万元，主要是原一般公共预算拨款收入增加。其中一般公共预算拨款收入775.98万元，较上年增加286.11万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入90万元，较上年增加23.76万元。

　　2.支出情况。2018年，本部门总支出865.98万元，较上年增加309.87万元，主要是国土资源气象等支出增加。其中：国土资源气象等支出753.61万元，较上年增加231.43万元；社会保障和就业支出64.5万元，较上年增加64.5万元;住房保障支出47.87万元，较上年增加13.94万元。

　　（二）部门收入总体情况（详见表2）

　　2018年，本部门收入总额865.98万元，较上年增加309.87万元，主要是国土资源事务收入增加。分来源类别看：原一般公共预算拨款收入775.98万元，原预算外转一般公共预算管理资金收入90万元。分支出科目看：国土海洋气象等支出753.61万元，较上年增加231.43万元；社会保障和就业支出64.5万元,较上年增加64.5万元；住房保障支出47.87万元，较上年增加13.94万元。

　　（三）部门支出总体情况（详见表3）

　　2018年，本部门总支出865.98万元，较上年增加309.87万元，主要是基本支出、项目支出等支出增加。分支出类型看：基本支出775.98万元，项目支出90万元。分支出科目看：国土海洋气象等支出753.61万元，较上年增加231.43万元；社会保障和就业支出64.5万元,较上年增加64.5万元；住房保障支出47.87万元，较上年增加13.94万元。

　　（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

　　1.财政拨款收入情况。2018年，本部门财政拨款收入865.98万元，较上年增加309.87万元，主要是原一般公共预算拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入775.98万元，较上年增加286.11万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入90万元，较上年增加23.76万元。

　　2.财政拨款支出情况。2018年，本部门财政拨款支出865.98万元，较上年增加309.87万元，主要是一般公共预算支出增加。分支出类别看：一般公共预算支出865.98万元。分支出科目看：国土海洋气象等支出753.61万元，较上年增加231.43万元；社会保障和就业支出64.5万元,较上年增加64.5万元；住房保障支出47.87万元，较上年增加13.94万元。

　　3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

　　（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

　　2018年，一般公共预算支出(不含上年结转)865.98万元，较上年增加309.87万元，主要是基本支出增加。分支出类型看：基本支出775.98万元，项目支出90万元。分支出科目看：国土海洋气象等支出753.61万元，较上年增加231.43万元；社会保障和就业支出64.5万元,较上年增加64.5万元；住房保障支出47.87万元，较上年增加13.94万元。

　　（六）一般公共预算基本支出情况（详见6表）

　　2018年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）775.98万元，较上年增加286.11万元，主要是人员支出增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出207.03万元、机关商品和服务支出25.82万元、对事业单位经常性补助515.21万元、对个人和家庭的补助27.93万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出683.66万元、商品和服务支出64.39万元、对个人和家庭的补助27.93万元。

　　（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）

　　（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年，本部门公务用车保有量8辆（车牌号：贵B98318、贵BK3657、贵BA9548、贵BF9602、贵B28009、贵B27212、贵B27213和贵B28016），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算16.62万元，较上年增加11.49万元，主要是水城县北部五乡镇托管增加五个国土所5辆公务车。

　　（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算0.3万元，较上年增加0.2万元，主要是公务接待增加。

　　（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2017年相比无变化。

　　综上，2018年本部门“三公”经费预算16.92万元，较上年增加11.69万元，主要是公务用车运行维护费和公务接待费增加。

　　(八)政府性基金预算支出情况（详见表9）

　　2018年，本部门无政府性基金预算。

　　三、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费安排情况（详见表8）。

　　2018年，本部门安排机关运行费预算52.49万元。其中：办公费3万元、印刷费1.5万元、邮电费0.5万元、差旅费2.85万元、维修（护）费0.6万元、水费1.5万元、电费3万元、物业管理费0.05万元、公务用车运行维护费16.62万元、其他费用22.87万元。

　　（二）政府采购情况。

　　2018年，本部门无政府采购预算。

　　（三）部门预算绩效情况。

　　2018年，根据市政府安排，拟选取少数部门开展部门预算绩效试点，目前，市财政局正在拟定方案，待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位，相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

　　（四）国有资产占用情况。

　　1.公务用车占用情况。2018年，本部门实有公务用车8辆，账面价值65.06万元，目前使用正常。

　　2.办公用房占用情况。2018年，本部门实有办公用房面积1610平方米，账面价值385.47万元（未验收，未入固定资产），办公用房全部为单位自用。

　　3.大型设备占用情况。2018年，本部门实有大型设备0台（套）。

　　4.其他国有资产占用情况。2018年，本部门固定资产占用337.72万元。

　　（五）专业性较强名词解释。

　　1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

　　5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

　　7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：六盘水市国土资源局钟山分局2018年预算公开表格.xls