贵州省六盘水市国土资源局2018年度部门决算公开说明

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、2018年度部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

（二）2018年度收入决算情况说明

（三）2018年度支出决算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省六盘水市国土资源局概况

（一）主要职能

六盘水市国土资源局是主管全市土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理利用及测绘行政管理工作，为市人民政府工作部门。

1. 履行保护与合理利用土地资源、矿产资源的职责。组织拟订全市国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析和国土资源要素市场分析，提出国土资源供需总量平衡的政策建议，参与宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。拟订并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2. 履行规范国土资源管理秩序的职责。贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理、测绘行政管理的法律法规和方针、政策，统筹协调国土整治和矿业秩序治理整顿工作;负责有关土地、矿产、测绘的行政复议和应诉工作;负责对市以下人民政府及国土资源部门执行和遵守国土资源法律法规和方针政策情况进行监督检查，调查处理国土资源违法案件。

3.履行优化配置国土资源的职责。编制和组织实施全市国土规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。编制和组织实施全市矿产资源、地质勘查、地质环境、地质灾害防治、矿山环境保护、基础测绘、测绘行业发展等专项规划。指导和审核县、乡（镇、办事处）土地利用规划、矿产资源规划并监督检查；承办报国务院和省和市人民政府审批的涉及土地、矿产规划的审核工作。

4.履行规范国土资源权属管理的职责。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷;贯彻执行国家地籍管理的有关规定;组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织国家重大土地调查，承担提供全市土地利用各种数据的责任;承担并指导地籍调查、登记、土地分等定级工作和各类土地登记资料的收集、整理、共享、汇交管理，提供社会查询服务。

5.履行全市耕地保护的职责，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。贯彻国家对耕地实行特殊保护和鼓励耕地开发的政策，组织实施基本农田保护工作，监督占用耕地补偿制度执行情况，组织指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发及监督工作，组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用工作，承担报国务院和省、市人民政府审批的各类用地的审核、报批工作。

6.履行节约集约利用土地资源的职责。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地交易、土地开发和节约集约利用。贯彻执行国有建设用地使用权出让、转让、租赁、作价出资和土地收购储备等行为的有关规定;承担国有企业改制的土地资产处置工作;指导基准地价、标定地价评测，实施地价监管;执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录及乡(镇、办事处)村用地管理办法;监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

7.履行规范国土资源市场秩序的职责。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管测绘市场，规范和监管测绘市场及相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

8.履行矿产资源开发管理职责。监督管理矿产资源开发利用和保护工作;依法负责采矿权审批登记发证和采矿权转让、变更审批;负责矿产资源开发利用方案的评审、备案;负责矿山地质环境保护的监督管理;负责矿山督查和采矿业的统计工作。

9.履行地质勘查行业和矿产资源储量管理职责。组织实施地质调查和矿产勘查管理办法;负责地质勘查登记发证和探矿权转让的审核;组织实施矿产资源储量管理办法、标准和规程、规范，负责矿产资源储量的备案和矿产地管理;负责矿业权价款结果备案;负责矿山储量动态监管、储量登记和统计;管理矿床工业指标和全市地质资料汇交，负责省级以上地质勘查项目和公益性勘查项目库建设和项目申报。

10.履行地质环境保护职责。组织实施矿山地质环境保护工作，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理地质勘查和评价、监督。

11.履行地质灾害预防和治理的职责。指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制定并组织国土资源地质灾害突发事件应急预案。

12.履行依法征收资源收益，规范、监督资金使用的职责。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

13.履行全市测绘工作的统一监督管理职责。组织实施全市基础测绘和地籍测绘工作，负责测绘行业的管理、测绘资质资格管理工作，承担规范测绘市场秩序和地图管理职责，负责组织国家版图意识宣传教育;负责管理国家基础测绘成果，指导、监督各类测绘成果的管理和测量标志的保护。管理全市基础地理信息数据，指导地理信息社会化服务工作;编制行政区域界线标准样图;监督国家测绘基准、测量控制系统的使用;承担航空、遥感测绘的报审工作；推进地理信息产业发展。

14.组织开展有关土地、矿产和测绘工作的宣传、教育、科技推广及对外合作与交流工作，组织开展国土资源信息化建设，推进国土资源科技进步和文化建设；承担国土资源政务服务工作。

15.负责全市国土资源系统科级干部的考察、考核、任免、奖惩、培训、管理、协调等工作;负责县、特区国土资源行政主管部门干部人事工作。

16.承办市人民政府和省国土资源厅交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设12个处室，分别是：办公室、机关党委办公室、财务科、人教科、测绘科、矿管科、地环科、法规科（政务服务科）、地籍科、规划科、耕保科、沉陷办；下属9个事业单位，分别是：六盘水市测绘地理信息局、六盘水市地质灾害防治中心、六盘水市国土资源储备交易中心、六盘水市不动产登记中心、六盘水市土地开发中心、六盘水市国土资源执法监察支队、六盘水市乌蒙山国家地质公园管理处、六盘水市土地勘查规划所、六盘水市土地收益金管理所。从预算单位构成看，贵州省六盘水市国土资源局部门决算包括：本级决算。

二、贵州省六盘水市国土资源局2018年度部门决算公开报表（见附表）

贵州省六盘水市国土资源局2018年度部门决算公开表格.xls

三、贵州省六盘水市国土资源局2018年度部门决算情况说明

（一）贵州省六盘水市国土资源局2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市国土资源局2018年度收支决算总计55,243.85万元，与2017年相比，减少3,094.81万元，降低5.3%。主要原因是：城乡社区支出减少、国土海洋气象等支出减少 。

（二）贵州省六盘水市国土资源局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计54,842.15万元，其中：财政拨款收入54,822.47万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入19.68万元，占0.04%。

（三）贵州省六盘水市国土资源局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计55,216.49万元，其中：基本支出2,380.06万元，占4.31%；项目支出52,836.43万元，占95.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省六盘水市国土资源局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市国土资源局2018年度财政拨款收支决算总计55,224.17万元。与2017年相比，减少3,086.41万元，降低5.29%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收支减少、政府性基金预算财政拨款收支减少 。

（五）贵州省六盘水市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款支出2,648.1万元，占本年支出合计的4.8%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少84.07万元，降低3.08%。主要原因是：国土资源规划及管理、国土资源行业业务管理、地质灾害防治、地质矿产资源利用与保护等项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：国土海洋气象等支出（类）支出2326.34万元，占87.85%；住房保障支出（类）支出124.53万元，占4.7%；社会保障和就业支出（类）支出168.92万元，占6.38%；商业服务业等支出（类）支出28.3万元，占1.07%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2169.98万元，支出决算为2648.1万元，完成当年预算的122.03%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年度人员工资上涨；项目增多，业务增加。其中：

（1）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行科目（项）。当年预算为523.27万元，支出决算为892.51万元，完成当年预算的170.56%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年度人员工资上涨。  

（2）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理科目（项）。当年预算为32万元，支出决算为22.59万元，完成当年预算的70.6%。决算数小于预算数的主要原因是：实际下达用款计划22万元，项目支出减少。

（3）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）  土地资源利用与保护科目（项）。当年预算为3万元，支出决算为1.54万元，完成当年预算的51.33%。决算数小于预算数的主要原因是：项目支出减少。

（4）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源行业业务管理科目（项）。当年预算为60万元，支出决算为70万元，完成当年预算的116.67%。决算数大于预算数的主要原因是：决算支出包含上年项目结转资金。

（5）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治科目（项）。当年预算为70万元，支出决算为115.34万元，完成当年预算的164.77%。决算数大于预算数的主要原因是：决算支出包含上年项目结转资金，项目增多，业务增加。

（6）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护科目（项）。当年预算为5万元，支出决算为0.27万元，完成当年预算的5.4%。决算数小于预算数的主要原因是：项目支出减少。

（7）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行科目（项）。当年预算为1153.26万元，支出决算为1194.09万元，完成当年预算的103.54%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年度人员工资上涨。

（8）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出科目（项）。当年预算为30万元，支出决算为30万元，完成当年预算的100%。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金科目（项）。当年预算为124.53万元，支出决算为124.53万元，完成当年预算的100%。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为168.92万元，支出决算为168.92万元，完成当年预算的100%。

（11）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为28.3万元，用作十三五国家地质公园保护利用设施建设项目申报调研及贵州省六盘水市旅游资源普查报告工作经费。

（六）贵州省六盘水市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,380.06万元，其中：人员经费2,270.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费109.24万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省六盘水市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算25.89万元，，比上年减少8.92万元，降低25.61%，减少原因是2017年乌蒙山国家地质公园宣传项目公务接待活动增多，2018年公务接待活动减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出24.32万元，占93.9%，比上年增加2.64万元，增长12.16%，增加原因是公务用车使用率较高、车辆使用年限较长，修理、燃油、过路费用增加；公务接待费支出1.58万元，占6.1%，比上年减少11.55万元，降低87.98%，减少原因是2017年乌蒙山国家地质公园宣传项目公务接待活动增多，2018年公务接待活动减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市国土资源局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费24.32万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费24.32万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、洗停费、保险费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费1.58万元。具体是：省国土资源厅及各地州市国土资源局来人接待。

国内公务接待支出1.58万元，主要是省国土资源厅及各地州市国土资源局来人接待等。贵州省六盘水市国土资源局2018年国内公务接待25批次，499人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市国土资源局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入52,443.71万元，本年支出52,548.71万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）财政拨款支出51500万元，主要是用于征地和拆迁补偿。

城乡社区支出科目（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出科目（款）城市建设支出科目（项）财政拨款支出349.12万元，主要是用于：返还土地成本。

城乡社区支出科目（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出科目（款）土地出让业务支出科目（项）财政拨款支出694.59万元，主要是用于：土地出让业务支出。

城乡社区支出科目（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出科目（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出科目（项）财政拨款支出5万元，主要是用于：地籍档案整理项目支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省六盘水市国土资源局机关运行经费支出109.24万元，比2017年减少4.24万元，降低3.74%，主要原因是商品和服务支出减少。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省六盘水市国土资源局政府采购支出总额 181.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出181.7万元，授予中小企业合同金额359.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，贵州省六盘水市国土资源局共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：  ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2018年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

本单位2018年度未开展预算绩效管理工作。

（2）部分项目支出绩效自评结果

本单位2018年度未开展项目支出绩效自评工作。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）：指用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

（十八）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：指国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

（十九）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源行业业务管理（项）：指国土资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督，行风建设等方面的支出。

（二十）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指地质灾害防治项目支出。

（二十一）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）：指国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

（二十二）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十三）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

（二十四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（二十五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指地方人民政府用于前期土地开发性支出及与前期土地开发相关的费用等支出。

（二十六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指土地出让收入用于土地出让业务费用的开支

（二十七）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（二十八）城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

（二十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）